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Legge 18/06/2009 n. 69,
ART. 21
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DETERMINE
2° SETTORE – AREA ECONOMICO FINANZIARIA -
ANNO 2009
ELENCO DETERMINE (DA LUGLIO)
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n. Atto
del |
Oggetto
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149
08/07/2009 |
Oggetto:
liquidazione diritti di rogito spettanti al segretario comunale per l’anno
2009. - |
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152
10/07/2009 |
Oggetto:
affidamento incarico per elaborazione del mod. 770/09. impegno spesa anno
2009. - |
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169
29/07/2009 |
Oggetto:
liquidazione canoni telefonici 3° bimestre 2009 – scuole. - |
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170
30/07/2009 |
Oggetto:
liquidazione fatture per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica.
mesi di
febbraio/marzo/aprile 2009, biblioteca comunale febbraio/marzo 2009 e
manutenzione
impianti gennaio/febbraio e marzo/aprile.-
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171
30/07/2009 |
Oggetto:
liquidazione fatture per fornitura energia elettrica pozzi. mesi di
gennaio/febbraio
– marzo/aprile 2009. - |
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172
30/07/2009 |
Oggetto:
liquidazione canoni telefonici 3° bimestre 2009 – locali comunali. - |
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173
30/07/2009 |
Oggetto:
regolarizzazione provvisori di uscita per spesa relativa a fornitura energia
elettrica presso il campo sportivo e campo da tennis mesi di febbraio, marzo
e aprile 2009. -
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174
30/04/2009 |
Oggetto:
regolarizzazione provvisori di uscita per spesa relativa a fornitura energia
elettrica presso le scuole e l’asilo comunale mesi di febbraio, marzo e
aprile 2009. -
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175
30/07/2009 |
Oggetto:
regolarizzazione provvisori di uscita per spesa relativa a fornitura energia
elettrica presso i locali comunali mesi di febbraio, marzo e aprile 2009. - |
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184
26/08/2009 |
Oggetto:
liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso i locali
comunali .
mesi
di
aprile, maggio, giugno e luglio 2009. -
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185
26/08/2009 |
Oggetto:
liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso le scuole e
l’asilo
comunale. mesi di aprile, maggio, giugno e
luglio 2009. -
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186
26/08/2009 |
Oggetto:
liquidazione spesa per riparto di funzionamento c.e. circ. – anno 2008. - |
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206
25/09/2009 |
Oggetto:
approvazione ruolo acqua 2° semestre 2007. - |
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207
25/09/2009 |
Oggetto:
approvazione ruolo fognatura e depurazione 2° semestre anno 2007. - |
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AGGIORNAMENTO U.R.P. DEL 30/10/2009 – 4° SETTORE
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213
05/10/2009 |
oggetto:
liquidazione servizio economato 3^ rendicontazione 2009. –
estratto:
si dà discarico all’economo comunale della somma di €.
9.298,22 per spese
effettuate dal 18/06/2009 al 02/10/2009
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214
05/10/2009 |
oggetto:
liquidazione fatture per fornitura energia elettrica
illuminazione pubblica mesi di
maggio/giugno/luglio 2009 - biblioteca comunale mesi
aprile/maggio, giugno luglio 2009 –
manutenzione impianti maggio/giugno 2009. –
estratto:
si impegna e si liquida la somma complessiva di €. 7.782,92
in favore della società
enel energia e della società enel so.le. - |
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215
05/10/2009 |
oggetto:
liquidazione fatture per forniture energia elettrica pozzi – mesi di
maggio/giugno e
luglio 2009. –
estratto:
si impegna e si liquida la
somma di €. 15.121,32 per il pagamento delle fatture, alla
società enel, relative a fornitura energia per impianto sollevamento acque
per i mesi di
maggio/giugno e luglio 2009. - |
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216
05/10/2009 |
oggetto:
pagamento fatture alla eni s.p.a. - divisione gas & power –
per fornitura gas metano
scuola elementare via c. battisti – periodo dal 24/02/2009 al
23/04/2009. –
estratto:
si impegna e si liquida la somma di €. 239,40 per fornitura
gas metano scuola
elementare via c. battisti – periodo dal 24/02/2009 al 23/04/2009, in favore
società eni s.p.a. –
divisione gas & power. - |
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217
05/10/2009 |
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE CANONI TELEFONICI 4° BIM. 2009 – LOCALI
COMUNALI. –
estratto:
SI IMPEGNA E SI LIQUIDA LA SOMMA DI €. 844,50 ALLA SOCIETà
TELECOM S.P.A. TORINO SPESE
TELEFONICHE RELATIVE AL 4° BIM. 2009. - |
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218
05/10/2009 |
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE CANONI TELEFONICI SCUOLE 4° BIM. 2009 . -
estratto:
SI IMPEGNA E SI LIQUIDA LA SOMMA DI €. 258, 00 ALLA SOCIETà
TELECOM S.P.A. TORINO SPESE
TELEFONICHE RELATIVE AL 4° BIM. 2009. - |
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219
05/10/2009 |
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE CONSUMI PARZIALI CANONI TELEFONICI 3° E 4° BIM.
2009 – LOCALI COMUNALI. -
estratto:
SI IMPEGNA E SI LIQUIDA LA SOMMA DI €. 1.355,45 PER PAGAMENTO
PARZIALE ALLA SOCIETà
TELECOM S.P.A. TORINO SPESE TELEFONICHE RELATIVE AL 4° BIM. 2009. - |
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AGGIORNAMENTO U.R.P. DEL 01/12//2009 – 4° SETTORE |
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250
16/11/2009 |
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE CANONI TELEFONICI 5° BIM. 2009 – LOCALI
COMUNALI. –
estratto:
SI IMPEGNA E SI LIQUIDA LA SOMMA DI €. 3.980,00 ALLA SOCIETà
TELECOM S.P.A. TORINO
SPESE
TELEFONICHE RELATIVE AL 5° BIM. 2009. - |
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251
16/11/2009 |
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE CANONI TELEFONICI SCUOLE 5° BIM. 2009 . -
estratto:
SI IMPEGNA E SI LIQUIDA LA SOMMA DI €. 241,50 ALLA SOCIETà
TELECOM S.P.A. TORINO SPESE
TELEFONICHE RELATIVE AL 5° BIM. 2009. – |
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259
26/11/2009 |
OGGETTO:
violazioni ici anni pregressi- impegno somme per spedizione
racc/ar.-
estratto:
SI IMPEGNA la somma di € 600,00 per spedizione racc. /ar
agli intestatari delle violazioni ici corrispondendo la predetta somma
all’Economo mediante mandato di pagamento allo stesso. –
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UFFICIO ICI |
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34
09/11/2009
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OGGETTO:
utilizzo fondo per potenziamento fondo ufficio ici. – impegno
spesa per compensi
incentivanti la produttività al personale dell’ufficio ici e
per il potenziamento e
miglioramento dell’arredamento e delle attrezzature
dell’ufficio ici anno 2009. –
estratto:
si
impegna la somma di €. 6.191,43, oltre i contributi previdenziali e irap a
carico
ente, si ripartisce la superiore somma da destinare per le motivazioni di
cui in oggetto. |
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35
31/12/2009
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OGGETTO:
piano dell’attività di lavoro eseguito per il miglioramento
dell’efficacia ed
efficienza dell’ufficio ici. – liquidazione del compenso
incentivante la produttività al
personale dell’ufficio ici, per l’anno finanziario 2009. -
estratto:
si
determinata di liquidare e pagare in favore dei partecipante al piano di
lavoro
per il miglioramento dell’efficacia ed efficienza dell’ufficio ici, i cui
obittivi sono stati
dichiarati raggiunti dal funzionario responsabile del servizio ici. -
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AGGIORNAMENTO U.R.P. DEL 04/01/2010 – 4° SETTORE |
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268
30/112009 |
oggetto:
liquidazione imposta di registro sui canoni fitto stabile
adibito a caserma carabinieri
“i e ii alloggio” maturati dall’1/11/2007 al 30/10/2009. –
estratto:
si
impegna, si liquida e si paga la somma di €. 348,00 quale imposta di
registro sui
canoni maturati di cui in oggetto. - |
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270
07/12/2009 |
oggetto :
fornitura energia elettrica illuminazione pubblica e
biblioteca comunale mesi di
agosto/settembre 2009, e manutenzione impianti luglio/agosto
2009. –
estratto:
si
impegna, si liquida e si paga la somma di €. 5.508,69 alla società enel
energia ed €.
295,59 alla società enel so.le con imputazione al relativo capitolo di spesa
del bilancio
corrente che presenta la dovuta disponibilità.. - |
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271
07/12/2009 |
oggetto:
liquidazione fatture per forniture energia elettrica presso
lescuole e l’asilo
comunale mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2009. –
estratto:
si
impegna , si liquida e si paga la complessiva somma di €. 735, 00 per
fatture
energia elettrica, presso le scuele e l’asilo comunale, emesse dalla società
enel energia e
dalla società sorgenia, relativamente ai mesi di giugno, luglio, agosto e
settembre 2009. - |
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272
09/12/2009 |
oggetto:
fitto locali caserma carabinieri di merì – restituzione somme
percepite in più per i
periodi 01/11/93 – 31/10/2001 e 01/11/2001 – 30/09/2002- 8°
ed ultima rata. –
estratto:
si
determina di procedere alla liquidazione dell’8° ed ultima rata , pari ad €.
5.130,32, per la restituzione , alla prefettura di messina, di maggiore
somme introitate per
pagamento fitto locali caserma carabinieri di merì per i periodi segnati in
oggetto.- si impegna
si
liquida e si paga la superiore somma. - |
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275
09/12/2009 |
oggetto:
liquidazione compneso dervizio di tesoreria anno 2008. –
estratto:
si
liquida e si paga la somma di €. 9.600,00 all’istituto bancario “credito
siciliano”
quale compenso per avere svolto il servizio di tesoreria nell’anno 2008. - |
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276
09/12/2009 |
OGGETTO:
liquidazione tassa di possesso automezzi comunali anno 2009.
-
estratto:
si
liquida la complessiva somma di €. 660,00, emettendo mandato in favore
dell’economo comunale, per il pagamento della tassa di possesso di tutti
gli automezzi
comunali per l’anno 2009.
- |
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278
11/12/2009 |
oggetto:
liquidazione servizio economato 4^ rendicontazione 2009. -
estratto:
si
da’ discarico all’economo comunale d’amico paolo della somma di €. 9205,30
con
regolari mandati di pagamento per le spese effettuate alla data del
02/10/2009. - |
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281
15/12/2009 |
oggetto:
violazioni ici anni pregressi – integrazione stanziamento
somme per spedizione raccomandate a/r. –
estratto:
si
impegna la somma di €. 500,00 ad integrazione delle somme occorrenti per la
spedizione delle raccomandate a/r agli intestatari delle violazioni ici,
dando atto che la
stessa sarà recuperata con addebito ai contribuenti interessati. – si
corrisponde la
superiore all’economo comunale facendo carico di rendicontare la spesa
sostenuta. - |
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283
15/12/2009 |
oggetto:
impegno e liquidazione polizza
di assicurazione r.c. per l’autovettura fiat uno targata me 535077. -
estratto:
si
impegna, si liquida e si paga in favore dell’economo comunale la somma di
€. 372,76 per il pagamento del premio assicurativo presso la compagnia di
’assicurazione sai di milazzo per l’autovettura fiat uno targata me
535077. - |
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284
15/12/2009 |
oggetto:
spese tiro a segno anno 2009 – impegno e liquidazione . –
estratto:
si
impegna, si liquida e si paga in favore dell’economo comunale la somma di
€.555,10 destinata a copertura spese tiro a segno anno 2009. - |
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285
15/12/2009 |
oggetto:
regolarizzazione contabile con la tesoreria. –
estratto:
si
impegna, si liquida e si paga la somma di €. 130.857,07 per la
regolarizzazione contabile con la tesoreria comunale credito sciliano. - |
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286
15/12/2009 |
oggetto:
impegno e liquidazione tenuta conto bancoposta anni 2009 e
precedenti –
estratto:
si impegna, si liquida e si paga alla tesoreria comunale credito siciliano
la somma di €. 12.200,00 per successivo riversamento sul conto corrente
postale n. 13982988 intestato al comune di meri’, per spese tenuta conto e
commissioni varie per gli anni 2009 e precedenti. - |
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287
15/12/2009 |
oggetto:
liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso locali
comunali. mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2009. –
estratto:
si impegna, si liquida e si paga la somma di €. 1871,30 per il pagamento
delle fatture relative al consumo di energia elettrica per i locali comunali
relativa ai mesi di luglio, agosto e settembre 2009 emesse dalla società
enel e dalla società sorgenia spa. - |
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288
15/12/2009 |
oggetto:
liquidazione fatture per fornitura energia elettrica pozzi.
mei di luglio, agosto e settembre 2009, e utenza sita in c/da s. giuseppe
mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2009 . –
estratto:
si impegna, si liquida e si paga la somma di €. 10.229,52 sia per il
pagamento fatture enel per l’impianto di sollevamento acque per l’utenza
sita in c/da san giuseppe, che per il consumo energia elettrica preso altri
pozzi. - |
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289
15/12/2009 |
oggetto:
liquidazione energia elettrica sorgenia spa campo sportivo.
mesi di maggio/settembre 2009. –
estratto:
impegna, si liquida e si paga la somma di €. 818,77 per il pagamento delle
fatture relative al consumo di energia elettrica per il campo sportivo
relativa ai mesi di maggio/settembre 2009 emesse dalla società sorgenia
spa. - |
AGGIORNAMENTO U.R.P. DEL
01/02/2010 – 4° SETTORE
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297
30/12/2009 |
oggetto:
acquisto materiale informatico per l’ufficio finanziario
. – scelta modalità di gara e impegno spesa. –
estratto:
si determina di provvedere ad affidare la fornitura di
materiale informatico, per l’ufficio finanziario comunale, mediante la
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, a norma
dell’art. 57 del d.lgs n. 163 del 12/04/2006, e con il criterio del
prezzo più basso a norma dell’art. 82 dello stesso decreto. – si approva
la relativa lettera d’invito allegata. - |
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316
31/12/2009 |
oggetto:
servizi finanziari e tributari – aggiornamento software e
assistenza sistemistica – affidamento servizio per il triennio 2008/2010
– impegno e liquidazione spesa per l’anno 2009.
estratto:
si impegna, si liquida e si paga , alla ditta stemar 2
srl di barcellona p.g., la somma necessaria per il servizio svolto,
dalla stessa, nell’anno 2009 presso gli uffici finanziari di questo
comune. - |
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317
31/12/2009 |
oggetto:
impegno e liquidazione polizza di assicurazione r.c.a.
per l’autovettura “fiat panda” targata ME 600592. –
estratto:
si impegna, si liquida e si paga il premio dovuto alla
soc. assicurativa liguria, tramite corresponsione dell’importo al
nominato broker, dott. a. buttino, relativamente all’autovettura di cui
in oggetto. – |
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318
31/12/2009 |
oggetto:
impegno e liquidazione polizza di assicurazione r.c.a.
per l’autovettura “fiat punto” targata CJ 632 YZ. –
estratto:
si impegna, si liquida e si paga il premio dovuto alla
soc. assicurativa lloyd italico , tramite corresponsione dell’importo al
nominato broker, dott. a. buttino, relativamente all’autovettura di cui
in oggetto. – |
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323
31/12/2009 |
oggetto:
servizio economato rendicontazione straordinaria 2009.-
estratto:
si determina di dare discarico all’economo comunale
della somma di €. 9500,00 con regolari mandati di pagamento
relativamente ai buoni di pagamento al 31/12/2009 . -
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324
31/12/2009 |
oggetto:
riparto e liquidazione diritti di segreteria iv trimestre
2009. -
estratto:
si determina di ripartire e liquidare ai sensi dell’art.
21 del d.p.r. 4/12/1997 n° 465 a favore dell’agenzia autonoma per la
gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali la quota in
atto vigente del 10% dei diritti di segreteria di cui agli artt. 40,41 e
42 della legge 604/62 che il iv trimestre 2009 e di €. 123,51. - |
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AGGIORNAMENTO U.R.P. DEL
26/02/2010 – 4° SETTORE |
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328
31/12/2009 |
oggetto:
liquidazione canoni telefonici scuole 6° bimestre 2009.-
Estratto:
si determina di impegnare, liquidare e pagare la somma di
€ 208,50, per il pagamento delle fatture per spese telefoniche dei
locali scolastici 6° bimestre 2009, alla telecom spa torino. - |
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329
31/12/2009 |
oggetto:
liquidazione canoni telefonici 6° bimestre 2009 - locali
comunali.-
Estratto:
si determina di impegnare, liquidare e pagare la somma di
€ 3.844,50, per il pagamento delle fatture per spese telefoniche dei
locali comunali 6° bimestre 2009, alla telecom spa torino. - |
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330
31/12/2009 |
oggetto:
previsione spesa per quota a carico del comune di
compartecipazione spese sez. circosc. Degli uffici di collocamento. Art.
3 l. 28/02/1987 n° 56 - anno 2009.-
Estratto:
si determina di impegnare e liquidare la somma di €
1990,00, per la finalità di cui in oggetto. - |
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331
31/12/2009 |
oggetto:
liquidazione quota associativa a.i.c.c.r.e. anno 2010.-
Estratto:
si determina di impegnare e liquidare, per il tramite
dell’istituto unicredit banca di roma spa, la somma di € 159,98, quale
quota per il corrente anno, in favore dell’aiccre. - |
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332
31/12/2009 |
oggetto:
liquidazione spesa per riparto di funzionamento c.e.
circ. - anno 2009.-
Estratto:
si determina di impegnare la presunta somma di €. 730,04
per pagamento quota a carico del comune di merì per le finalità di cui
in oggetto.- |
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333
31/12/2009 |
oggetto:
liquidazione canone e.a.s. - per il periodo novembre 2008
- maggio 2009. -
Estratto:
si determina di impegnare, liquidare e pagare la sommma
di €. 14.004,53 per pagamento canone eas per fornitura idrica a questo
ente per il periodo di cui in oggetto.- |
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334
31/12/2009 |
oggetto:
impegno spesa per pagamento canone e.a.s. - 2° semestre
2009. -
Estratto:
si determina di impegnare la sommma presunta di €.
25.995,47 per pagamento canone eas per fornitura idrica a questo ente
per il periodo di cui in oggetto.- |
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335
31/12/2009 |
oggetto:
liquidazione fatture per fornitura energia elettrica
presso i locali comunali. Mesi di ottobre e novembre 2009.-
Estratto:
si determina di impegnare, liquidare e pagare la somma di
€ 1498,22,per il pagamento delle fatture per la fornitura di cui in
oggetto, alle società enel energia e sorgenia spa . - |
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336
31/12/2009 |
oggetto:
liquidazione spesa relativa a fornitura energia
elettrica presso il campo sportivo Mesi di ottobre e novembre 2009.-
Estratto:
si determina di impegnare, liquidare e pagare la somma di
€ 382,36,per il pagamento delle fatture per la fornitura di cui in
oggetto alla società sorgenia spa . - |
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337
31/12/2009 |
oggetto:
liquidazione fatture per fornitura energia elettrica
pozzi. Mesi di settembre, ottobre e novembre 2009.-
Estratto:
si determina di impegnare, liquidare e pagare la somma di
€ 7.342,49,per il pagamento delle fatture per la fornitura di cui in
oggetto alla società enel energia. - |
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338
31/12/2009 |
oggetto:
fornitura energia elettrica illuminazione pubblica e
biblioteca comunale mesi di ottobre/novembre 2009, emanutenzione
impianti settembre/ottobre 2009.-
Estratto:
si determina di impegnare, liquidare e pagare la somma
complessiva di € 5.078,77 per il pagamento delle fatture per la
fornitura di cui in oggetto alle società enel so.le ed enel energia. - |
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339
31/12/2009
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oggetto:
liquidazione fatture per fornitura energia elettrica
presso le scuole e l’asilo comunale mesi di settembre, ottobre e
novembre 2009.-
Estratto:
si determina di impegnare, liquidare e pagare la somma
complessiva di € 526,38,per il pagamento delle fatture per la fornitura
di cui in oggetto, alle società enel energia e sorgenia spa . - |
AGGIORNAMENTO U.R.P. DEL 01/04/2010 – 4° SETTORE
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341
31/12/2009 |
oggetto:
impegno spesa tassa di possesso per gli automezzi
comunali anno 2010.-
Estratto:
si determina di impegnare la complessiva somma
presunta di €. 380,00 per il pagamento della tassa di possesso di
tutti gli automezzi comunali per l’anno 2009.- si individuano i
relativi capitoli di spesa del bilancio corrente.- |
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342
31/12/2009 |
oggetto:
piano finanziario ato me 2. impegno spesa per l’anno
2009. -
Estratto:
si determina di impegnare la somma presunta di €.
2.493,41 per il pagamento della quota di partecipazione al piano
finanziario da formarsi da parte dell’ato me 2 spa - si individua il
relativio capitolo di spesa del bilancio corrente.- |
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343
31/12/2009 |
oggetto:
copertura oneri funzinamento s.t.o. a.t.o. 3 –
servizio idrico integrato – impegno spesa.-
Estratto:
si determina di impegnare la somma presunta di €.
3.000,00 da versare all’ato 3 per gli oneri di funzionamento della
segreteria tecnico organizzativa- si individua il relativio capitolo
di spesa del bilancio corrente. - |
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344
31/12/2009 |
oggetto:
impegno e liquidazione polizza di assicurazione
r.c.a. per l’autocarro targato ct938ml – 2° semestralità.-
Estratto:
si determina di impegnare la somma di €. 665,00 per
l’assicurazione r.c.a. dell’autocarro targato ct938ml – si liquida e
si paga la predetta somma in favore dell’economo comunale , il quale
provvederà al pagamento del premio presso la compagnia di
assicurazione, nuova tirrena di barcellona p.g. - |
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345
31/12/2009 |
oggetto:
determinazione compenso e spese da pagare al revisore
dei conti per il periodo 21/02/2009 al 20/02/2010 – impegno spesa.-
Estratto:
si determina di impegnare la somma presunta di €.
7.000,00 per la corresponsione del compenso spettante al revisore
dei conti dott. claudio falzea per il periodo dal 21/02/2009 al
20/02/2010 - si individua il relativio capitolo di spesa del
bilancio corrente. - |
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349
31/12/2009 |
oggetto:
fornitura energia elettrica illuminazione pubblica,
biblioteca comunale e manutenzione impianti – impegno spesa presunta
per il mese di dicembre 2009.-
Estratto:
si determina di impegnare la somma presunta di €.
4529,78 per il pagamento delle fatture per spese relative al consumo
di energia elettrica di cui in oggetto.- |
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350
31/12/2009 |
oggetto:
fornitura energia elettrica locali comunali – impegno
spesa presunta per il mese di dicembre 2009.-
Estratto:
si determina di impegnare la somma presunta di €.
3000,00 per il pagamento delle fatture per spese relative al consumo
di energia elettrica presso i locali comunali emesse dalla società
enel energia e sorgenia spa, per il mese di dicembre 2009.- |
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